Come posso creare una Nota di Credito a cliente e compensare il pagamento con la fattura emessa?
Per creare una nota di credito da una fattura emessa ad un cliente bisogna selezionare la fattura, nel relativo elenco con il tasto destro del mouse e selezionare il comando da menù contestuale: Emetti Nota di Credito da Fattura:
Verrà generata una nota di credito che avrà un rigo con il riferimento della fattura emessa e gli importi e le quantità negative…
Se non ci sono effettivi movimenti nelle risorse finanziarie per l'incasso della fattura e poi per il pagamento della relativa nota credito è possibile leggere quest'articolo specifico:
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